| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIBRO 5X7 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR CAIXA DGUA | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | CAIXA DE AGUA Finalidade: REF SECRETARIA | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | CAIBRO 5X7 ADAPTADOR CAIXA DGUA CAIXA DE AGUA Finalidade: REF SECRETARIA | 219,50 | ||
| 18/03/2019 | CAIBRO 5X7 ADAPTADOR CAIXA DGUA CAIXA DE AGUA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/136; | 219,50 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,50 | ||
| TOTAL | 219,50 | 219,50 | 219,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
