Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.80 |
MOBIL OLEO |
18,70 |
33,66 |
| 1.00 |
PARAFUAO SEXT |
7,92 |
7,92 |
| 1.00 |
GRAMPO PINO |
3,78 |
3,78 |
| 1.00 |
PORCA CARROCERIA |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO POWER
Finalidade: REF F4000 |
74,30 |
74,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
MOBIL OLEO PARAFUAO SEXT GRAMPO PINO PORCA CARROCERIA PASTILHA DE FREIO POWER
Finalidade: REF F4000 |
130,66 |
|
|
| 18/01/2019 |
MOBIL OLEO
PARAFUAO SEXT
GRAMPO PINO
PORCA CARROCERIA
PASTILHA DE FREIO POWER
Finalidade: REF F4000
Conforme DANFE Nº 1/912; |
|
130,66 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 94/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
130,66 |
| TOTAL |
130,66 |
130,66 |
130,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
