| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR DE LIMPADOR PARABRISA | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | PIVÔ MANIVELA Finalidade: REF MICRO 02 ROQUE | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | MOTOR DE LIMPADOR PARABRISA PIVÔ MANIVELA Finalidade: REF MICRO 02 ROQUE | 450,00 | ||
| 18/03/2019 | MOTOR DE LIMPADOR PARABRISA PIVÔ MANIVELA Finalidade: REF MICRO 02 ROQUE Conforme Nota Fiscal Nº 2219; | 450,00 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Empenho 941/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
