Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
944 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CIMENTO |
33,00 |
66,00 |
2.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
23,30 |
4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
190.00 |
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL TEREZA NUNES |
0,55 |
104,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
CIMENTO CAL HIDRATADA LAJE DE CONCRETO AREIA TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL TEREZA NUNES |
433,80 |
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18/03/2019 |
CIMENTO
CAL HIDRATADA
LAJE DE CONCRETO
AREIA
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL TEREZA NUNES
Conforme DANFE Nº 1/139; |
|
433,80 |
|
01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 944/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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433,80 |
TOTAL |
433,80 |
433,80 |
433,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.