| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN - ME |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA PAMPEANA AZUL 40 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LUVA NITRILI KA10 TAM G | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | BOTA PAMPEANA AZUL 40 LUVA NITRILI KA10 TAM G | 72,00 | ||
| 18/03/2019 | BOTA PAMPEANA AZUL 40 LUVA NITRILI KA10 TAM G Conforme DANFE Nº 1/057; | 72,00 | ||
| 11/04/2019 | Pagamento de Empenho 948/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
