Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
955 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
BEBIDA LACTEA |
3,49 |
83,76 |
7.00 |
QUEIJO |
24,90 |
174,30 |
4.00 |
ROYAL |
5,50 |
22,00 |
18.00 |
FARINHA DE MILHO |
2,25 |
40,50 |
12.00 |
FARINHA DE TRIGO |
9,90 |
118,80 |
7.00 |
AÇUCAR |
10,50 |
73,50 |
15.00 |
SAL
Finalidade: REF CRAS |
0,99 |
14,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
BEBIDA LACTEA QUEIJO ROYAL FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO AÇUCAR SAL
Finalidade: REF CRAS |
527,71 |
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22/03/2019 |
BEBIDA LACTEA
QUEIJO
ROYAL
FARINHA DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR
SAL
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 823; |
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527,71 |
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28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 955/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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527,71 |
TOTAL |
527,71 |
527,71 |
527,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.