Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
955 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
BEBIDA LACTEA |
3,49 |
83,76 |
| 7.00 |
QUEIJO |
24,90 |
174,30 |
| 4.00 |
ROYAL |
5,50 |
22,00 |
| 18.00 |
FARINHA DE MILHO |
2,25 |
40,50 |
| 12.00 |
FARINHA DE TRIGO |
9,90 |
118,80 |
| 7.00 |
AÇUCAR |
10,50 |
73,50 |
| 15.00 |
SAL
Finalidade: REF CRAS |
0,99 |
14,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
BEBIDA LACTEA QUEIJO ROYAL FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO AÇUCAR SAL
Finalidade: REF CRAS |
527,71 |
|
|
| 22/03/2019 |
BEBIDA LACTEA
QUEIJO
ROYAL
FARINHA DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR
SAL
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 823; |
|
527,71 |
|
| 28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 955/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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527,71 |
| TOTAL |
527,71 |
527,71 |
527,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
