Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ROYAL 250 GR
5,50
33,00
8.00
MUMU
4,99
39,92
14.00
CHOCOLATE EM PÓ
2,99
41,86
8.00
FARINHA DE TRIGO
9,90
79,20
49.00
LEITE CONDENSADO
3,69
180,81
15.00
COCO RALADO
2,99
44,85
11.00
COCO GELADO 500 GR
11,90
130,90
15.00
CHÁ MISTO
2,99
44,85
18.00
CANJICA
1,99
35,82
12.00
DOCE DE FRUTA
Finalidade: REF CRAS
4,49
53,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
ROYAL 250 GR MUMU CHOCOLATE EM PÓ FARINHA DE TRIGO LEITE CONDENSADO COCO RALADO COCO GELADO 500 GR CHÁ MISTO CANJICA DOCE DE FRUTA
Finalidade: REF CRAS
685,09
22/03/2019
ROYAL 250 GR
MUMU
CHOCOLATE EM PÓ
FARINHA DE TRIGO
LEITE CONDENSADO
COCO RALADO
COCO GELADO 500 GR
CHÁ MISTO
CANJICA
DOCE DE FRUTA
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 824;
685,09
28/03/2019
Pagamento de Empenho 956/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
685,09
TOTAL
685,09
685,09
685,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
