Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
BARBEADOR |
3,99 |
43,89 |
| 12.00 |
ABSORVENTE |
2,99 |
35,88 |
| 7.00 |
PAPEL HIGIENICO |
10,90 |
76,30 |
| 6.00 |
CREME DE CABELO
Finalidade: REF NOELI |
7,99 |
47,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
BARBEADOR ABSORVENTE PAPEL HIGIENICO CREME DE CABELO
Finalidade: REF NOELI |
204,01 |
|
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| 22/03/2019 |
BARBEADOR
ABSORVENTE
PAPEL HIGIENICO
CREME DE CABELO
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 821; |
|
204,01 |
|
| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 958/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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204,01 |
| TOTAL |
204,01 |
204,01 |
204,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
