Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
959 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DESODORANTE SPRAY |
11,99 |
47,96 |
| 9.00 |
SABONETE |
0,99 |
8,91 |
| 4.00 |
SABONETE LIQUIDO |
3,99 |
15,96 |
| 5.29 |
CREME DENTAL |
3,50 |
18,50 |
| 3.00 |
TALCO PÉS |
6,99 |
20,97 |
| 2.00 |
TALCO CORPO |
7,99 |
15,98 |
| 6.00 |
SCHAMPOO |
6,99 |
41,94 |
| 4.00 |
CONDICIONADOR |
8,99 |
35,96 |
| 2.00 |
ENXAGUANTE BUCAL |
7,99 |
15,98 |
| 8.00 |
ESCOVA DE DENTE
Finalidade: REF NOELI |
2,99 |
23,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
DESODORANTE SPRAY SABONETE SABONETE LIQUIDO CREME DENTAL TALCO PÉS TALCO CORPO SCHAMPOO CONDICIONADOR ENXAGUANTE BUCAL ESCOVA DE DENTE
Finalidade: REF NOELI |
246,08 |
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| 22/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 820; |
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246,08 |
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| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 959/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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246,08 |
| TOTAL |
246,08 |
246,08 |
246,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
