Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BUCHA DE CONCRETO 8MM |
0,50 |
2,00 |
1.00 |
MALHA FLEX ESCAPAMENTO |
100,05 |
100,05 |
4.00 |
PARAF PHILIPS |
1,00 |
4,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
Finalidade: REF SECRETARIA |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
BUCHA DE CONCRETO 8MM MALHA FLEX ESCAPAMENTO PARAF PHILIPS ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
Finalidade: REF SECRETARIA |
121,05 |
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23/01/2019 |
BUCHA DE CONCRETO 8MM
MALHA FLEX ESCAPAMENTO
PARAF PHILIPS
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/913; |
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121,05 |
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18/02/2019 |
Pagamento de Empenho 96/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121,05 |
TOTAL |
121,05 |
121,05 |
121,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.