Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BATATINHA |
2,49 |
29,88 |
| 6.00 |
TOMATE |
3,99 |
23,94 |
| 11.00 |
BANANA |
2,25 |
24,75 |
| 8.00 |
MAÇÃ |
3,99 |
31,92 |
| 7.00 |
MAMÃO |
4,99 |
34,93 |
| 5.00 |
CEBOLA |
2,25 |
11,25 |
| 5.00 |
MANGA |
4,99 |
24,95 |
| 4.00 |
CENOURA |
2,99 |
11,96 |
| 6.00 |
ABACAXI |
4,99 |
29,94 |
| 6.00 |
OVOS
Finalidade: REF LUCIDINA |
4,49 |
26,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
BATATINHA TOMATE BANANA MAÇÃ MAMÃO CEBOLA MANGA CENOURA ABACAXI OVOS
Finalidade: REF LUCIDINA |
250,46 |
|
|
| 22/03/2019 |
BATATINHA
TOMATE
BANANA
MAÇÃ
MAMÃO
CEBOLA
MANGA
CENOURA
ABACAXI
OVOS
Finalidade: REF LUCIDINA
Conforme Nota Fiscal Nº 819; |
|
250,46 |
|
| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 960/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,46 |
| TOTAL |
250,46 |
250,46 |
250,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
