| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 962 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR | 12,50 | 12,50 |
| 2.00 | ERVA | 9,90 | 19,80 |
| 1.00 | NESCAFÉ | 14,75 | 14,75 |
| 1.00 | FARINHA | 12,90 | 12,90 |
| 36.00 | AGUA MINERAL | 2,00 | 72,00 |
| 3.00 | OLEO DE SOJA | 3,99 | 11,97 |
| 15.00 | BOLACHA | 5,49 | 82,35 |
| 4.00 | CHÁ | 3,10 | 12,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | AÇUCAR ERVA NESCAFÉ FARINHA AGUA MINERAL OLEO DE SOJA BOLACHA CHÁ | 238,67 | ||
| 19/03/2019 | AÇUCAR ERVA NESCAFÉ FARINHA AGUA MINERAL OLEO DE SOJA BOLACHA CHÁ Conforme Nota Fiscal Nº 3997; | 238,67 | ||
| 28/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 962/2019 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 238,67 | ||
| TOTAL | 238,67 | 238,67 | 238,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
