Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇUCAR |
12,50 |
12,50 |
| 2.00 |
ERVA |
9,90 |
19,80 |
| 1.00 |
NESCAFÉ |
14,75 |
14,75 |
| 1.00 |
FARINHA |
12,90 |
12,90 |
| 36.00 |
AGUA MINERAL |
2,00 |
72,00 |
| 3.00 |
OLEO DE SOJA |
3,99 |
11,97 |
| 15.00 |
BOLACHA |
5,49 |
82,35 |
| 4.00 |
CHÁ |
3,10 |
12,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
AÇUCAR ERVA NESCAFÉ FARINHA AGUA MINERAL OLEO DE SOJA BOLACHA CHÁ |
238,67 |
|
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| 19/03/2019 |
AÇUCAR
ERVA
NESCAFÉ
FARINHA
AGUA MINERAL
OLEO DE SOJA
BOLACHA
CHÁ
Conforme Nota Fiscal Nº 3997; |
|
238,67 |
|
| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 962/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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238,67 |
| TOTAL |
238,67 |
238,67 |
238,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
