Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA TUBO |
80,00 |
80,00 |
| 3.10 |
MAO DE OBRA REF CONSERTO TUBO GERADOR
Finalidade: REF SECRETARIA |
45,00 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
SOLDA TUBO MAO DE OBRA REF CONSERTO TUBO GERADOR
Finalidade: REF SECRETARIA |
219,50 |
|
|
| 23/01/2019 |
SOLDA TUBO
MAO DE OBRA REF CONSERTO TUBO GERADOR
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 7862; |
|
219,50 |
|
| 18/02/2019 |
Pagamento de Empenho 97/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
219,50 |
| TOTAL |
219,50 |
219,50 |
219,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
