Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
971 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.79 |
VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM
Finalidade: ref escola DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA |
265,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM
Finalidade: ref escola DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA |
3.390,00 |
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19/03/2019 |
VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM
Finalidade: ref escola DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA
Conforme DANFE Nº 890/023409000; |
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3.390,00 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 971/2019
VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 |
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3.390,00 |
TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.