| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.79 | VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM Finalidade: ref escola DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA | 265,00 | 3.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM Finalidade: ref escola DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA | 3.390,00 | ||
| 19/03/2019 | VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM Finalidade: ref escola DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA Conforme DANFE Nº 890/023409000; | 3.390,00 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2019 VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 | 3.390,00 | ||
| TOTAL | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
