Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA 750X16 |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
PNEUS 750X16 |
570,00 |
1.140,00 |
| 2.00 |
COLARINHO 16
Finalidade: REF F 4000 |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
CAMARA 750X16 PNEUS 750X16 COLARINHO 16
Finalidade: REF F 4000 |
1.450,00 |
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| 19/03/2019 |
CAMARA 750X16
PNEUS 750X16
COLARINHO 16
Finalidade: REF F 4000
Conforme Nota Fiscal Nº 023417153; |
|
1.450,00 |
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| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 975/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
