| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA 750X16 | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | PNEUS 750X16 | 570,00 | 1.140,00 |
| 2.00 | COLARINHO 16 Finalidade: REF F 4000 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | CAMARA 750X16 PNEUS 750X16 COLARINHO 16 Finalidade: REF F 4000 | 1.450,00 | ||
| 19/03/2019 | CAMARA 750X16 PNEUS 750X16 COLARINHO 16 Finalidade: REF F 4000 Conforme Nota Fiscal Nº 023417153; | 1.450,00 | ||
| 11/04/2019 | Pagamento de Empenho 975/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
