Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAMARA 1400X24
Finalidade: REF PATROLA N 02 |
280,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
CAMARA 1400X24
Finalidade: REF PATROLA N 02 |
1.120,00 |
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19/03/2019 |
CAMARA 1400X24
Finalidade: REF PATROLA N 02
Conforme DANFE Nº 890/023417137; |
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1.120,00 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 976/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.120,00 |
TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.