Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
977 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
RECAPAGEM PNEUS 215/70 R17
Finalidade: REF MICRO ILU 5269 |
370,00 |
2.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
RECAPAGEM PNEUS 215/70 R17
Finalidade: REF MICRO ILU 5269 |
2.220,00 |
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| 19/03/2019 |
RECAPAGEM PNEUS 215/70 R17
Finalidade: REF MICRO ILU 5269
Conforme DANFE Nº 890/023417190; |
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2.220,00 |
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| 16/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2019
NELSON POSSA 57568189015 - 6857 |
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2.220,00 |
| TOTAL |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
