Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
978 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS ARO 175 14 COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0627 |
347,50 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
PNEUS ARO 175 14 COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0627 |
1.390,00 |
|
|
| 15/05/2019 |
PNEUS ARO 175 14 COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0627
Conforme DANFE Nº 890/024279394; |
|
1.390,00 |
|
| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2019
NELSON POSSA 57568189015 - 6857 |
|
|
1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
