| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS ARO 175 14 COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0627 | 347,50 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | PNEUS ARO 175 14 COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0627 | 1.390,00 | ||
| 15/05/2019 | PNEUS ARO 175 14 COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0627 Conforme DANFE Nº 890/024279394; | 1.390,00 | ||
| 27/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2019 NELSON POSSA 57568189015 - 6857 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
