Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MAO DE OBRA REF TROCAR RESEVATORIO |
45,00 |
67,50 |
1.00 |
MAO DE OBRA REF ESTERPE |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA REF DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO DUCATO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
MAO DE OBRA REF TROCAR RESEVATORIO MAO DE OBRA REF ESTERPE MAO DE OBRA REF DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO DUCATO |
157,50 |
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23/01/2019 |
MAO DE OBRA REF TROCAR RESEVATORIO
MAO DE OBRA REF ESTERPE
MAO DE OBRA REF DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO DUCATO
Conforme Nota Fiscal Nº 786/7863; |
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157,50 |
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18/02/2019 |
Pagamento de Empenho 99/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,50 |
TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.