Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
990 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO 70W E 27 |
23,90 |
2.390,00 |
200.00 |
RELÉ FOTOELETRICO 220V LINSA |
14,58 |
2.916,00 |
20.00 |
PLAFON DE TETO BRANCO 1L E 27 |
2,15 |
43,00 |
60.00 |
LAMPADA LED BULBO 9W 6500K IN |
9,39 |
563,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
LAMPADA VAPOR SODIO 70W E 27 RELÉ FOTOELETRICO 220V LINSA PLAFON DE TETO BRANCO 1L E 27 LAMPADA LED BULBO 9W 6500K IN |
5.912,40 |
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19/03/2019 |
LAMPADA VAPOR SODIO 70W E 27
RELÉ FOTOELETRICO 220V LINSA
PLAFON DE TETO BRANCO 1L E 27
LAMPADA LED BULBO 9W 6500K IN
Conforme DANFE Nº 1/058012; |
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5.912,40 |
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01/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 990/2019
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 5767 |
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5.912,40 |
TOTAL |
5.912,40 |
5.912,40 |
5.912,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.