Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SACO DE CARVÃO |
18,90 |
151,20 |
| 4.00 |
COPOS |
5,49 |
21,96 |
| 15.00 |
GUARDANAPO |
1,49 |
22,35 |
| 5.00 |
GUARDANAPO |
1,25 |
6,25 |
| 120.00 |
REFRIGERANTE |
6,99 |
838,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
SACO DE CARVÃO COPOS GUARDANAPO GUARDANAPO REFRIGERANTE |
1.040,56 |
|
|
| 22/03/2019 |
SACO DE CARVÃO
COPOS
GUARDANAPO
GUARDANAPO
REFRIGERANTE
Conforme DANFE Nº 827; |
|
1.040,56 |
|
| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 993/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.040,56 |
| TOTAL |
1.040,56 |
1.040,56 |
1.040,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
