Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 199.20 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
4,98 |
992,02 |
| 111.65 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 |
4,98 |
556,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 |
1.548,04 |
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| 17/01/2020 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171412; 1/172107; 1/172508; 1/172425; 1/172507; |
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755,22 |
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| 20/01/2020 |
REF LNC A MAIOR |
-792,82 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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755,22 |
| TOTAL |
755,22 |
755,22 |
755,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
