Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1003 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD CRUCIAL 120GB |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
FONTE ATX |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
SSD CRUCIAL 120GB |
240,00 |
480,00 |
| 1.00 |
CABO SATA |
13,00 |
13,00 |
| 2.00 |
WIFI OI
Finalidade: REFMATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES LABORATORIOS INFORMATICA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
SSD CRUCIAL 120GB FONTE ATX SSD CRUCIAL 120GB CABO SATA WIFI OI
Finalidade: REFMATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES LABORATORIOS INFORMATICA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL |
1.068,00 |
|
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| 02/03/2020 |
SSD CRUCIAL 120GB
FONTE ATX
SSD CRUCIAL 120GB
CABO SATA
WIFI OI
Conforme DANFE Nº 1/95; 1/94; 1/93;
Finalidade: REFMATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES LABORATORIOS INFORMATICA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
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|
1.068,00 |
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| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1003/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.068,00 |
| TOTAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
