| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 1004 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET, MES DE FEVEREIRO 2020 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET, MES DE FEVEREIRO 2020 | 1.500,00 | ||
| 28/02/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET, MES DE FEVEREIRO 2020 | 1.500,00 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2020 ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
