Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1020
Data de lançamento:
28/02/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
503.00
CABO FIBRA OPTICA
0,98
492,94
8.00
SUPORTE UNIVERSAL DE PASSAGEM E ANCORAGEM
18,00
144,00
15.00
CABO DE REDE 4 PARES
1,98
29,70
4.00
CONECTOR APC
Finalidade: REF MATERIAL FIBRA OPTICA PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS
12,50
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
CABO FIBRA OPTICA SUPORTE UNIVERSAL DE PASSAGEM E ANCORAGEM CABO DE REDE 4 PARES CONECTOR APC
Finalidade: REF MATERIAL FIBRA OPTICA PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS
716,64
02/03/2020
CABO FIBRA OPTICA
SUPORTE UNIVERSAL DE PASSAGEM E ANCORAGEM
CABO DE REDE 4 PARES
CONECTOR APC
Finalidade: REF MATERIAL FIBRA OPTICA PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS
716,64
06/03/2020
Pagamento de Empenho 1020/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
716,64
TOTAL
716,64
716,64
716,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
