| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CORRIDA SOCORRO MICRO FERNANDO Finalidade: REF CORRIDA SOCORRO MICRO FERNANDO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | REF CORRIDA SOCORRO MICRO FERNANDO Finalidade: REF CORRIDA SOCORRO MICRO FERNANDO | 50,00 | ||
| 02/03/2020 | REF CORRIDA SOCORRO MICRO FERNANDO Conforme Nota Fiscal Nº 2358; Finalidade: REF CORRIDA SOCORRO MICRO FERNANDO | 50,00 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 1023/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
