Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1024 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS
Finalidade: REF FOGAO ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
923,41 |
923,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS
Finalidade: REF FOGAO ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
923,41 |
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| 02/03/2020 |
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS
Conforme DANFE Nº 1/88332;
Finalidade: REF FOGAO ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
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923,41 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2020
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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923,41 |
| TOTAL |
923,41 |
923,41 |
923,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
