Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANESSA DE VASCONCELOS DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CPM DA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI EM SOLEDADE DIA 28/02/2020 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CPM DA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI EM SOLEDADE DIA 28/02/2020 |
30,00 |
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| 06/03/2020 |
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CPM DA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI EM SOLEDADE DIA 28/02/2020
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30,00 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2020
VANESSA DE VASCONCELOS DA ROSA - 5722 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
