Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE WIEDMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SACOLAO MULTIENCAIXE |
296,00 |
592,00 |
| 1.00 |
SACOLAO CONECT |
296,00 |
296,00 |
| 1.00 |
SACOLAO PLUG IDEIAS |
296,00 |
296,00 |
| 2.00 |
SACOLAO MULTI IDEIAS
Finalidade: REF MATERIAL PEDADOGICO PARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL |
296,00 |
592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
SACOLAO MULTIENCAIXE SACOLAO CONECT SACOLAO PLUG IDEIAS SACOLAO MULTI IDEIAS
Finalidade: REF MATERIAL PEDADOGICO PARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.776,00 |
|
|
| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28300227; |
|
1.776,00 |
|
| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2020
AIRTON JOSE WIEDMER - 7047 |
|
|
1.776,00 |
| TOTAL |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
