Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARTUCHO EPSON 140
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
20,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
CARTUCHO EPSON 140
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
100,00 |
|
|
| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/389; |
|
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2020
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
