Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1039 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SAPATA DO GIRO CÍRCULO |
340,00 |
1.360,00 |
| 4.00 |
SAPATA DE BRONZE |
115,00 |
460,00 |
| 9.00 |
TIRA DE BRONZE |
50,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
SAPATA DO GIRO CÍRCULO SAPATA DE BRONZE TIRA DE BRONZE |
2.270,00 |
|
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/20189; |
|
2.270,00 |
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| 02/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2020
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
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2.270,00 |
| TOTAL |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
