Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIDRO TRASEIRO |
1.400,00 |
1.400,00 |
3.00 |
TUBO COLA
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO PA CARREGADEIRA CAT 938 G |
60,20 |
180,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
VIDRO TRASEIRO TUBO COLA
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO PA CARREGADEIRA CAT 938 G |
1.580,60 |
|
|
06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/613; |
|
1.580,60 |
|
10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1040/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.580,60 |
TOTAL |
1.580,60 |
1.580,60 |
1.580,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.