| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA Finalidade: REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA Finalidade: REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA | 2.700,00 | ||
| 06/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28308309; | 2.700,00 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2020 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
