Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1047 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| Projeto / Atividade: |
TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA
Finalidade: REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA |
2.700,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA
Finalidade: REF SONORIZAÇÃO ROMARIA DA TERRA |
2.700,00 |
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28308309; |
|
2.700,00 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2020
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
