| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2020, CONTRATAÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 897,21 | 897,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2020, CONTRATAÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 897,21 | ||
| 02/03/2020 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2020, CONTRATAÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 897,21 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2020 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA ME - 5571 | 897,21 | ||
| TOTAL | 897,21 | 897,21 | 897,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
