| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELETRICA FATURA 13001656 | 80,08 | 80,08 |
| 1.00 | ENERGIA ELETRICA FATURA 6061657 | 551,51 | 551,51 |
| 1.00 | ENERGIA ELETRICA FATURA 3914667 | 75,91 | 75,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | ENERGIA ELETRICA FATURA 13001656 ENERGIA ELETRICA FATURA 6061657 ENERGIA ELETRICA FATURA 3914667 | 707,50 | ||
| 02/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/70930; U/70951; U/70934; | 707,50 | ||
| 09/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2020 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 707,50 | ||
| TOTAL | 707,50 | 707,50 | 707,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
