| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LÂMPADA LATA POTÊNCIA LED | 51,19 | 1.535,70 |
| 1.00 | SUPORTE E-40 | 26,80 | 26,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | LÂMPADA LATA POTÊNCIA LED SUPORTE E-40 | 1.562,50 | ||
| 11/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28454483; | 1.562,50 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1078/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.562,50 | ||
| TOTAL | 1.562,50 | 1.562,50 | 1.562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
