Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LÂMPADA LATA POTÊNCIA LED |
51,19 |
1.535,70 |
| 1.00 |
SUPORTE E-40 |
26,80 |
26,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
LÂMPADA LATA POTÊNCIA LED SUPORTE E-40 |
1.562,50 |
|
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| 11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28454483; |
|
1.562,50 |
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| 12/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1078/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.562,50 |
| TOTAL |
1.562,50 |
1.562,50 |
1.562,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
