| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra para reparo e substituição de lampadas | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | Mão de obra para reparo e substituição de lampadas | 800,00 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 346; | 800,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1079/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
