Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Lampada Vapor Metálico 400 W |
75,00 |
1.500,00 |
20.00 |
REATOR METÁLICO 400W |
165,24 |
3.304,80 |
1.00 |
ELETRODUTO PVC 1 |
18,73 |
18,73 |
1.00 |
Caixa Sistema W1" completa |
21,82 |
21,82 |
6.00 |
Abraçadeira sistema W 1" |
1,59 |
9,54 |
2.00 |
Curva Sistema W1" |
4,62 |
9,24 |
24.00 |
Cabo 6 MM2 |
3,50 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
Lampada Vapor Metálico 400 W REATOR METÁLICO 400W ELETRODUTO PVC 1 Caixa Sistema W1" completa Abraçadeira sistema W 1" Curva Sistema W1" Cabo 6 MM2 |
4.948,13 |
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11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28454015; |
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4.948,13 |
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12/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1080/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.948,13 |
TOTAL |
4.948,13 |
4.948,13 |
4.948,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.