| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 1087 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PORTA ENGRENAGEM | 871,00 | 871,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO | 191,75 | 383,50 |
| 3.00 | ENGRENAGEM PLANETARIA | 86,00 | 258,00 |
| 120.00 | ROLETES DE ENGRENAGEM | 1,60 | 192,00 |
| 1.00 | COROA | 579,30 | 579,30 |
| 1.00 | RETENTOR DE RODAS | 75,30 | 75,30 |
| 3.00 | ANEL TRAVA | 2,70 | 8,10 |
| 1.00 | ARRUELA | 12,05 | 12,05 |
| 1.00 | ARRUELA | 7,80 | 7,80 |
| 1.00 | ANEL TRAVA | 10,60 | 10,60 |
| 1.00 | ANEL | 1,70 | 1,70 |
| 1.00 | BRONZE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 53,40 | 53,40 |
| 1.00 | RETENTOR PONTA DE EIXO | 69,60 | 69,60 |
| 1.00 | BUCHA DE BRONZE | 37,50 | 37,50 |
| 1.00 | RETENTOR MANGA DE EIXO | 38,90 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | KIT PORTA ENGRENAGEM ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO ENGRENAGEM PLANETARIA ROLETES DE ENGRENAGEM COROA RETENTOR DE RODAS ANEL TRAVA ARRUELA ARRUELA ANEL TRAVA ANEL BRONZE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO RETENTOR PONTA DE EIXO BUCHA DE BRONZE RETENTOR MANGA DE EIXO | 2.598,75 | ||
| 09/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/620; | 2.598,75 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2020 ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793 | 2.598,75 | ||
| TOTAL | 2.598,75 | 2.598,75 | 2.598,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
