Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT PORTA ENGRENAGEM
871,00
871,00
2.00
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO
191,75
383,50
3.00
ENGRENAGEM PLANETARIA
86,00
258,00
120.00
ROLETES DE ENGRENAGEM
1,60
192,00
1.00
COROA
579,30
579,30
1.00
RETENTOR DE RODAS
75,30
75,30
3.00
ANEL TRAVA
2,70
8,10
1.00
ARRUELA
12,05
12,05
1.00
ARRUELA
7,80
7,80
1.00
ANEL TRAVA
10,60
10,60
1.00
ANEL
1,70
1,70
1.00
BRONZE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO
53,40
53,40
1.00
RETENTOR PONTA DE EIXO
69,60
69,60
1.00
BUCHA DE BRONZE
37,50
37,50
1.00
RETENTOR MANGA DE EIXO
38,90
38,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
KIT PORTA ENGRENAGEM ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO ENGRENAGEM PLANETARIA ROLETES DE ENGRENAGEM COROA RETENTOR DE RODAS ANEL TRAVA ARRUELA ARRUELA ANEL TRAVA ANEL BRONZE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO RETENTOR PONTA DE EIXO BUCHA DE BRONZE RETENTOR MANGA DE EIXO
2.598,75
09/03/2020
Conforme DANFE Nº 1/620;
2.598,75
11/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2020
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793
2.598,75
TOTAL
2.598,75
2.598,75
2.598,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
