| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7420 | 25,70 | 25,70 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-1504 | 9,22 | 9,22 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 | 30,02 | 30,02 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7485 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 | 7,79 | 7,79 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7507 | 22,91 | 22,91 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6981 | 7,45 | 7,45 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6990 | 26,55 | 26,55 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7510 | 30,20 | 30,20 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-0706 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-6830 | 29,30 | 29,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7420 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-1504 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7485 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7507 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6981 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6990 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7510 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-0706 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-6830 | 207,89 | ||
| 03/03/2020 | FATURA Nº 371007165 - R$ 25,70; FATURA Nº 370981158 - R$ 9,22; FATURA Nº 371004817 - R$ 30,02; FATURA Nº 370963929 - R$ 6,25; FATURA Nº 370988016 - R$ 7,79; FATURA Nº 370988015 - R$ 22,91; FATURA Nº 371013015 - R$ 7,45; FATURA Nº 370963862 - R$ 6,25; FATURA Nº 370963928 - R$ 26,55; FATURA Nº 370979814 - R$ 30,20; FATURA Nº 370963865 - R$ 6,25; FATURA Nº 371010386 - R$ 29,30; | 207,89 | ||
| 09/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2020 OI MOVEL SA - 3371 | 207,89 | ||
| TOTAL | 207,89 | 207,89 | 207,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
