Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1089 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 |
29,68 |
29,68 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7421 |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 |
13,68 |
13,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7421 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 |
63,35 |
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| 03/03/2020 |
FATURA Nº 370985849 - R$ 29,68; FATURA Nº 371015732 - R$ 6,25; FATURA Nº 371010159 - R$ 7,49; FATURA Nº 371003231 - R$ 6,25; FATURA Nº 370987224 - R$ 13,68. |
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63,35 |
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| 06/03/2020 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-6,25 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-6,25 |
|
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
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57,10 |
| TOTAL |
57,10 |
57,10 |
57,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
