Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JG DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO
613,49
613,49
1.00
LIMPA CARTER
108,38
108,38
1.00
LIMPADOR BICO INJETOR
157,56
157,56
9.00
LIMPA SISTEMA ARREFECIMENTO
61,21
550,89
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
180,27
180,27
1.00
Filtro Ar Motor
190,52
190,52
8.30
OLEO MOTOR 10W30 API SN
42,31
351,17
1.00
FLUÍDO Parabrisa
9,84
9,84
1.00
Filtro cj cabine, carvão
199,00
199,00
1.00
CartãoMáquina Sanitização
104,18
104,18
1.00
Limpador Spray Sistema A/C
104,60
104,60
1.00
Junta Vedação Dreno Oleo Motor
14,46
14,46
1.00
Filtro Óleo T/M
78,79
78,79
1.00
Cj Disco Freio Diant
1.033,34
1.033,34
2.00
Fluído de Freio
55,81
111,62
1.00
Kit Lubrificação
46,29
46,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
JG DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO LIMPA CARTER LIMPADOR BICO INJETOR LIMPA SISTEMA ARREFECIMENTO FILTRO COMBUSTIVEL Filtro Ar Motor OLEO MOTOR 10W30 API SN FLUÍDO Parabrisa Filtro cj cabine, carvão CartãoMáquina Sanitização Limpador Spray Sistema A/C Junta Vedação Dreno Oleo Motor Filtro Óleo T/M Cj Disco Freio Diant Fluído de Freio Kit Lubrificação
3.854,40
06/03/2020
Conforme DANFE Nº 20775;
3.854,40
24/03/2020
Pagamento de Empenho 1091/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.854,40
TOTAL
3.854,40
3.854,40
3.854,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
