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Exercício: 2020
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1091	Data de lançamento:	03/03/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilânca em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JG DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	613,49	613,49
1.00	LIMPA CARTER	108,38	108,38
1.00	LIMPADOR BICO INJETOR	157,56	157,56
9.00	LIMPA SISTEMA ARREFECIMENTO	61,21	550,89
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	180,27	180,27
1.00	Filtro Ar Motor	190,52	190,52
8.30	OLEO MOTOR 10W30 API SN	42,31	351,17
1.00	FLUÍDO Parabrisa	9,84	9,84
1.00	Filtro cj cabine, carvão	199,00	199,00
1.00	CartãoMáquina Sanitização	104,18	104,18
1.00	Limpador Spray Sistema A/C	104,60	104,60
1.00	Junta Vedação Dreno Oleo Motor	14,46	14,46
1.00	Filtro Óleo T/M	78,79	78,79
1.00	Cj Disco Freio Diant	1.033,34	1.033,34
2.00	Fluído de Freio	55,81	111,62
1.00	Kit Lubrificação	46,29	46,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2020	JG DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO LIMPA CARTER LIMPADOR BICO INJETOR LIMPA SISTEMA ARREFECIMENTO FILTRO COMBUSTIVEL Filtro Ar Motor OLEO MOTOR 10W30 API SN FLUÍDO Parabrisa Filtro cj cabine, carvão CartãoMáquina Sanitização Limpador Spray Sistema A/C Junta Vedação Dreno Oleo Motor Filtro Óleo T/M Cj Disco Freio Diant Fluído de Freio Kit Lubrificação	3.854,40
06/03/2020	Conforme DANFE Nº 20775;		3.854,40
24/03/2020	Pagamento de Empenho 1091/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.854,40
TOTAL		3.854,40	3.854,40	3.854,40
SALDO A PAGAR				0,00