| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VINíCIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLóGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ALGINATO | 20,50 | 82,00 |
| 4.00 | líquido Hemostático | 50,90 | 203,60 |
| 5.00 | REVELADOR | 16,90 | 84,50 |
| 5.00 | LIQUIDO FIXADOR | 16,90 | 84,50 |
| 1.00 | Lubrificante para equipo | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | ALGINATO líquido Hemostático REVELADOR LIQUIDO FIXADOR Lubrificante para equipo | 517,60 | ||
| 11/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/6525; | 483,80 | ||
| 11/03/2020 | FORNECEDOR ENTREGOU PRODUTOS A MENOS DO QUE O ORÇADO | -33,80 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2020 Vinícius Mohr Produtos Odontológicos LTDA ME - 7050 | 483,80 | ||
| TOTAL | 483,80 | 483,80 | 483,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
