Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VINíCIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLóGICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ALGINATO |
20,50 |
82,00 |
4.00 |
líquido Hemostático |
50,90 |
203,60 |
5.00 |
REVELADOR |
16,90 |
84,50 |
5.00 |
LIQUIDO FIXADOR |
16,90 |
84,50 |
1.00 |
Lubrificante para equipo |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
ALGINATO líquido Hemostático REVELADOR LIQUIDO FIXADOR Lubrificante para equipo |
517,60 |
|
|
11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6525; |
|
483,80 |
|
11/03/2020 |
FORNECEDOR ENTREGOU PRODUTOS A MENOS DO QUE O ORÇADO |
-33,80 |
|
|
24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2020
Vinícius Mohr Produtos Odontológicos LTDA ME - 7050 |
|
|
483,80 |
TOTAL |
483,80 |
483,80 |
483,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.