Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VINíCIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLóGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALGINATO |
20,50 |
82,00 |
| 4.00 |
líquido Hemostático |
50,90 |
203,60 |
| 5.00 |
REVELADOR |
16,90 |
84,50 |
| 5.00 |
LIQUIDO FIXADOR |
16,90 |
84,50 |
| 1.00 |
Lubrificante para equipo |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
ALGINATO líquido Hemostático REVELADOR LIQUIDO FIXADOR Lubrificante para equipo |
517,60 |
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| 11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6525; |
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483,80 |
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| 11/03/2020 |
FORNECEDOR ENTREGOU PRODUTOS A MENOS DO QUE O ORÇADO |
-33,80 |
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| 24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2020
Vinícius Mohr Produtos Odontológicos LTDA ME - 7050 |
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483,80 |
| TOTAL |
483,80 |
483,80 |
483,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
