Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILLAGE MED DENTáRIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1099 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Anestésico articaine 100 |
169,90 |
679,60 |
4.00 |
anestásico alphacaine 100 |
136,80 |
547,20 |
30.00 |
Luva P (sem talco) |
34,80 |
1.044,00 |
20.00 |
sugador |
7,48 |
149,60 |
5.00 |
fio Sutura nylon nº 4 |
56,50 |
282,50 |
400.00 |
escova infantil |
1,09 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
Anestésico articaine 100 anestásico alphacaine 100 Luva P (sem talco) sugador fio Sutura nylon nº 4 escova infantil |
3.138,90 |
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09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/44; |
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3.137,30 |
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09/03/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1,60 |
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24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2020
Village Med Dentária Ltda ME - 7051 |
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3.137,30 |
TOTAL |
3.137,30 |
3.137,30 |
3.137,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.