Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
408.36 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO IMX 0137 |
3,50 |
1.429,26 |
176.53 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO ILN 1758 |
3,50 |
617,86 |
331.69 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO IQC 7419
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
3,50 |
1.160,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO IMX 0137 OLEO DIESEL COMUM - MICRO ILN 1758 OLEO DIESEL COMUM - MICRO IQC 7419
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
3.208,04 |
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04/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 175295; 1/175733; 1/176070; 1/176502; 1/175199; 1/175794; 1/175597; 176601; 175660; 1/176153; 1/176689; |
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3.208,04 |
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10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1112/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.208,04 |
TOTAL |
3.208,04 |
3.208,04 |
3.208,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.