Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1114 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.33 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO IQC7419 |
3,50 |
141,16 |
| 234.76 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO ILN1758
Finalidade: REF COMBUSTIVEL RATEIO TRNSPORTE ALTERNATIVO |
3,50 |
821,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
OLEO DIESEL COMUM - MICRO IQC7419 OLEO DIESEL COMUM - MICRO ILN1758
Finalidade: REF COMBUSTIVEL RATEIO TRNSPORTE ALTERNATIVO |
962,83 |
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| 04/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175660; 1/176037; 1/176244; 1/176601; |
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962,83 |
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| 10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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962,83 |
| TOTAL |
962,83 |
962,83 |
962,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
