Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Balcão p 2 fornos R/110 Jaeli |
195,00 |
195,00 |
1.00 |
Lavadora pressão K3 turbo aut 1500W 220 V Karcher |
669,00 |
669,00 |
1.00 |
Máq. Eletr p/massas/ped BR220n Andilar |
449,00 |
449,00 |
1.00 |
Pia Inox 120 1 cb c/ valvula tramontina |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
Balcão p 2 fornos R/110 Jaeli Lavadora pressão K3 turbo aut 1500W 220 V Karcher Máq. Eletr p/massas/ped BR220n Andilar Pia Inox 120 1 cb c/ valvula tramontina |
1.512,00 |
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04/03/2020 |
DESCONTO CONCEDIDO |
-212,02 |
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06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/13645; |
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1.299,98 |
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09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 6959 |
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1.299,98 |
TOTAL |
1.299,98 |
1.299,98 |
1.299,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.