Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Recapagem pneu 215/75R17.5 |
411,00 |
1.233,00 |
| 1.00 |
conserto pneu 215/75 R17.5 |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
Recapagem pneu 215/75R17.5 conserto pneu 215/75 R17.5 |
1.255,00 |
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| 09/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24677; |
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1.255,00 |
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| 11/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2020
EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 |
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1.255,00 |
| TOTAL |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
