| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MORGANA DE NARDI SOUZA |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Calendários | 2,57 | 3.085,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | Calendários | 3.085,80 | ||
| 06/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28381629; | 3.085,80 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2020 Morgana de Nardi Souza - 7053 | 3.085,80 | ||
| TOTAL | 3.085,80 | 3.085,80 | 3.085,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
