Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MORGANA DE NARDI SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Entrada/Sai |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
Calendários |
2,57 |
3.085,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
Calendários |
3.085,80 |
|
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28381629; |
|
3.085,80 |
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| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2020
Morgana de Nardi Souza - 7053 |
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3.085,80 |
| TOTAL |
3.085,80 |
3.085,80 |
3.085,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
