Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
121.03 |
OLEO DIESEL B S10 |
3,57 |
432,08 |
165.11 |
OLEO DIESEL B S10 |
3,57 |
589,44 |
106.04 |
OLEO DIESEL B S10 |
3,57 |
378,56 |
130.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
3,57 |
464,10 |
1.00 |
ADITIVO ARLA 32 20 L |
50,75 |
50,75 |
168.09 |
OLEO DIESEL B S10 |
3,57 |
600,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 ADITIVO ARLA 32 20 L OLEO DIESEL B S10 |
2.515,01 |
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09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175099; 1/175208; 1/175284; 1/176040; 1/176456; |
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2.515,01 |
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11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1126/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.515,01 |
TOTAL |
2.515,01 |
2.515,01 |
2.515,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.